河北省石家莊市高級技工學校

2020年度部門決算公開文本

二〇二一年八月

目    錄

第一部分   部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分   2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

六、預算績效情況說明

七、機關運行經費情況

八、政府采購情況

九、國有資產占用情況

十、其他需要說明的情況

第三部分   名詞解釋

第四部分   2020年度部門決算報表

一、部門職責

河北省石家莊市高級技工學校隸屬于石家莊市人力資源和社會保障局，承擔著為實現我國社會主義現代化目標培養有理想、有道德、有文化、有紀律、掌握現代中高級生產技能技術工人的重要職責。

二、機構設置

從決算編報單位構成看，納入2020年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個，具體情況如下：

 我單位是一所財政補助事業單位，下設13個部門，分別為辦公室、人力資源科、總務科、財務科、招生科、學管科、保衛科、教務科、文化基礎部、機械系、電氣系、服務中心、培訓科。

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度收、支總計（含結轉和結余）6,039.51萬元。與2019年度決算相比，收支各減少106.87萬元，降低1.7%，主要原因是2020年項目安排減少所以總體收支減少。如圖所示

圖1：2019-2020年收支總計對比情況

二、收入決算情況說明

    本部門 2020年度本年收入合計5,722.32萬元，其中：財政撥款收入5,226.65萬元，占91.3%；上級補助收入 0萬元，占0.0%；事業收入169.13萬元，占 3.0%；經營收入0萬元，占0.0%；附屬單位上繳收入 0萬元，占0.0%；其他收入326.53萬元，占 5.7%。如圖所示：

圖2：收入決算構成情況

三、支出決算情況說明

    本部門 2020年度本年支出合計5,588.52萬元，其中：基本支出4,582.79萬元，占82.0%；項目支出 1,005.73萬元，占18.0%;上繳上級支出0萬元，占 0.0%；經營支出0萬元，占0.0%;對附屬單位補助支出 0萬元，占0.0%。如圖所示：

圖3：支出決算構成情況（按支出性質）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財政撥款收支與2019年度決算對比情況

本單位2020年度的財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款，其中本年收入5,226.65萬元,比 2019年度減少92.56萬元，降低1.7%，主要是疫情影響財政減收，2020年壓縮了部分財政資金導致財政補助收入減少；本年支出5,390.35萬元，比2019年度增加173.50萬元，增長3.3%，主要是上年結余資金安排到今年支出中。

圖4：2019-2020年財政撥款收支情況（單位：萬元）

（二）財政撥款收支與年初預算數對比情況

本單位2020年度一般公共預算財政撥款收入5,226.65萬元，完成年初預算的118.0%，比年初預算增加797.83萬元，決算數大于預算數主要原因是按照財政要求，免學費補助資金由年初預算的其他收入轉列入財政補助收入；增加了2020年職業教育提升資金300萬元；本年支出5,390.35萬元，完成年初預算的121.7%，比年初預算增加961.53萬元，決算數 大于預算數主要原因是主要是收入增加，支出相應增加。

圖5：財政撥款收支預決算對比情況（單位：萬元）

（三）財政撥款支出決算結構情況。

    2020年度財政撥款支出5,390.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0.0%；國防（類）支出0萬元，占0.0%；公共安全類（類）支出0萬元，占0.0%；教育（類）支出5,390.35萬元，占100.0%；科學技術（類）支出0萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0.0%；社會保障和就業 （類）支出0萬元，占0.0%；衛生健康（類）支出0萬元，占0.0%；節能環保（類）支出0萬元，占0.0%；城鄉社區（類）支出0萬元，占0.0%；農林水（類）支出0萬元，占0.0%；交通運輸（類）支出0萬元，占0.00%；資源勘探信息等（類）支出0萬元，占0.0%；商業服務業等（類）支出0萬元，占0.0%；金融（類）支出0萬元，占0.0%；援助其他地區（類）支出0萬元，占0.0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占0.0%；住房保障（類）支出0萬元，占0.0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元，占0.0%；國有資本經營預算支出0萬元，占0.0%；災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占0.0%；其他（類）支出0萬元，占0.0%；債務付息（類）支出0萬元，占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，占0.0%。

圖6：財政撥款支出決算結構（按功能分類）

（四）一般公共預算基本支出決算情況說明

  2020年度財政撥款基本支出4,554.23萬元，其中：人員經費4,135.11萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、 撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費419.12萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0.87萬元，增加0.87萬元，主要是我校公用經費實行綜合定額管理，三公經費無年初單獨預算；較2019年度減少0.66萬元，降低43.2%，主要是2020年受疫情影響，外出培訓支出減少，最大限度發揮資金的使用效益。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費。本單位2020年度因公出國（境）費支出0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費。本單位2020年度公務用車購置及運行維護費支出0.87萬元，較預算增加0.87萬元，主要是我校公用經費實行綜合定額管理，三公經費無年初單獨預算；較上年減少0.66萬元，降低43.2%,主要是疫情原因工作大部分為電子化辦公，減少接觸。其中：

公務用車購置費支出：本單位2020年度公務用車購置量0輛，發生“公務用車購置”經費支出0.00萬元。

公務用車運行維護費支出：本單位2020年度單位公務用車保有量0輛，發生運行維護費支出0.87萬元。公車運行維護費支出較預算增加0.87萬元，增長0.0%,主要是我校公用經費實行綜合定額管理，三公經費無年初單獨預算；較上年減少0.66萬元，降低43.2%，主要是疫情原因工作大部分為電子化辦公，減少接觸。

3.公務接待費。本單位2020年度公務接待費支出0.00萬元，完成預算的0.0%。發生公務接待共0.00批次、0.00人次。

六、預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度項目支出全面開展績效自評，其中，一般公共預算項目17個，共涉及資金816.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.0%。

2. 部門決算中項目績效自評結果。

本次評價項目共17項，評價等級17個均為85分以上“優”。

附：2020年度項目績效自評表

3. 財政評價項目績效評價結果。

無

七、機關運行經費情況

我單位為事業單位，不涉及機關運行經費

八、政府采購情況

    本單位2020年度政府采購支出總額600.66萬元，從采購類型來看，政府采購貨物支出364.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出236.48萬元。授予中小企業合同金600.66萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中授予小微企業合同金額529.63萬元，占政府采購支出總額的88.2%。

九、國有資產占用情況

截至 2020 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 0輛，比上年持 平 0 輛。單位價值 50 萬元以上通用設備 4 臺（套），比上年持平4 套，單位價值 100 萬元以上專用設備 2 臺（套）比上年持平2套。

十、其他重要事項的說明

1. 本單位2020年度未發生政府性基金預算、國有資金經營預算收支及結轉結余情況，故公開08表、公開09表以空表列示。

2. 由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（四）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（五）結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

（六）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（七）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

（八）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出

（九）基本建設支出：填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出，不包括財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。

（十）其他資本性支出：填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

（十一）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用，飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

（十三）公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

（十五）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十六）經費形式:按照經費來源，可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補助四類。

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。部門本年度無收支及結轉結余情況，按要求以空表列示。

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。本部門本年度無相關支出情況，按要求以空表列示。